Дашборд Технологической Подготовки Производства
Отдел 413 — Май 2025
1.1. Показатели эффективности деятельности
Выполнение плана (среднее)
97.4%
по 5 месяцам
Проектная деятельность
1.23
факт/план
Рост к 2024 году
1.10
в среднем
Тех. контроль КД
95.5%
с первого раза
| Месяц | КД | Отработка СЗ | Разработка ТД | Оснастка | Общее |
|---|
| 1.1. Май | 1.32 | 1.47 | 1.10 | — | 1.24 |
| 1.2. | 1.19 | 1.31 | 1.07 | — | 1.07 |
| 1.3. | 0.96 | 1.08 | 1.00 | — | 1.01 |
| 1.4. | 1.17 | 1.01 | 1.05 | — | 0.96 |
| 1.5. | 1.10 | 1.02 | 0.88 | — | 1.01 |
1.2. Трудоёмкость по задачам (часы)
Общая трудоёмкость (май)
13,640.7
факт / план: 10,980.98
Процессная деятельность
6,607.3
план: 5,377.08
Проектная деятельность
7,033.4
план: 5,603.9
Рост к 2024
1.10
в среднем
| Месяц | Общая (план) | Общая (факт) | Процессная (ф) | Проектная (ф) |
|---|
| 1.1. Май | 10,980.98 | 13,640.7 | 6,607.3 | 7,033.4 |
| 1.2. | 13,618.4 | 14,593.5 | 6,849.5 | 7,744.4 |
| 1.3. | 15,058.06 | 15,198.6 | 7,217.3 | 7,981.3 |
| 1.4. | 15,847.4 | 15,980.2 | 7,240.1 | 8,740.2 |
| 1.5. | 14,033.2 | 14,172.6 | 6,691.3 | 7,481.3 |
2.1. Разработка ТП — Механическое производство
Всего ТП (май)
611
план: 377
Выполнение
143.4%
план+заявки+долг
Под план июля
92.0%
факт/план
Цех 3
308
из них 205 по заявкам
| Цех | План | Факт (график) | Факт (заявки) | Долг | Итого | % выполнения |
|---|
| 413 | 169 | 149 | 21 | 49 | 219 | 100.5% |
| цех 2 | 105 | 72 | 12 | 0 | 84 | 80.0% |
| цех 3 | 103 | 103 | 205 | 0 | 308 | 299.0% |
| ИТОГО | 377 | 324 | 238 | 49 | 611 | 143.4% |
2.2. Разработка ТП — Сборочно-монтажное производство
Всего ТП (май)
548
план: 378
Выполнение
128.9%
план+заявки+долг
Под план июля
84.8%
факт/план
НПК 315.8
171
все по графику
| Цех | План | Факт (график) | Факт (заявки) | Долг | Итого | % выполнения |
|---|
| 413 | 207 | 109 | 221 | 47 | 377 | 148.4% |
| 315.8 НПК | 171 | 171 | 0 | 0 | 171 | 100.0% |
| ИТОГО | 378 | 280 | 221 | 47 | 548 | 128.9% |
Комментарий: ТП факт меньше плана по причинам: разработка из долга, заявки производства, отпуска, больничные.
3.1. Отработка СЗ — ДСЕ+ПКИ (ЭСИ)
Замечания к ЭСИ
86 / 76
ДСЕ / ПКИ
3.2. Отработка СЗ — Материальное нормирование
В работе
3
в т.ч. 2 за предыдущий период
Перенос
1
на следующий месяц
4.1. Аттестация рабочих мест
Аттестовано
29 / 31
93.5%
Перенос
2
на следующий месяц
| Проект | Запланировано | Аттестовано | Перенос |
|---|
| МФ РЛК | 15 | 13 | 2 |
| Литограф | 5 | 5 | 0 |
| Тюльпан-В1 | 9 | 9 | 0 |
| 3Ц-40 | 2 | 2 | 0 |
| ИТОГО | 31 | 29 | 2 |
4.2. Проектирование и запуск оснастки
КД на оснастку
26 / 27
96.3%
В эксплуатации
21
номенклатурных единиц
Необходимое оборудование
8 / 8
100% выполнение
Запущено дополнительно
22 шт
в рамках ВЗ
- Изготовлено: 97% (уч. 10.1), 173% (уч. 10.2)
- Оформлено СЗ: 33 СЗ, 115 шт оснастки
6.1. Технологический контроль КД — Общие показатели
Принято с 1-го раза
2522
95.5%
Коды ошибок
3, 6, 8
частые
6.2. ТК КД — по подразделениям
| Подразделение | Поступило | Принято | % с 1-го раза |
|---|
| 101 | 141 | 141 | 100% |
| 104 | 620 | 531 | 85.6% |
| 289 | 199 | 171 | 85.9% |
| 960 | 156 | 154 | 98.7% |
| Другие | 1226 | 1125 | ~97% |
5. Проектирование и запуск технологического оснащения
7. Перевооружение и развитие
Субсидия (результат)
Исполнение: 90,98% (руб) / 99,47% (шт)
Закрытие Субсидии: ДС №6 направлено 07.04.2025, принято 08.04.2025